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处领导

处长:曲桂贤

工作职责: 1、主持118图库彩图管家婆全面工作;

       2、组织编制财务收支预算方案及实施;

       3、组织制定各项财经制度,规范财经活动;

       4、主管基本建设资金管理、科研经费管理。

办公电话:83673198   办公地点:主楼407室


副 处 长:周斌
工作职责: 1、协助处长做好人员经费的管理和事业收入管理工作;


       2、协助处长做好后勤财务的会计核算和管理工作。

办公电话:83684053    办公地点:主楼411室

  

副 处 长:于亚利
工作职责: 1、协助处长做好学校各项财务收支计划的编制、会计核算工作;

       2、协助处长做好学校基本建设的会计核算和管理工作。

办公电话:83687530    办公地点:主楼411室

  

  



计划管理科

科长:孙宝宁
业务分工:负责预决算管理政策研究和制度建设、预算编制和执行。

副科长:郭娟

业务分工:协助科长工作、负责决算管理和财务分析报告。

副科长:孟达

业务分工:协助科长工作、负责财务信息化管理。

工作人员:彭建新、范添琪、董宇恒、王聪、高宇、郭菲
办公电话:406室:83687504、83689995
      404室(机房):83684199、83689501
办公地点:主楼406室、404室(机房)

计划科工作职责:

负责中央、省级部门预算、决算编报;国库资金管理;学校人员经费预算、日常运行经费预算、后勤预算、专项事业发展预算、基本建设预算,涉及到学校整体预算内容之间的衔接和平衡问题;参与各类专项资金的论证、评审工作,负责专项经费验资及经费使用监督、招标资金的审批;负责专项经费直接支付的相关手续办理、文件起草、报送财政专员办审批等;预算经费指标的划拨、分配、支出预算管理;预算执行分析;基本建设预算管理、核算、日常报表、并账、决算等;会计核算、投递报销、无现金系统、资金监控系统、财务信息查询系统运行维护及相关设置管理;基建核算系统、基金会核算系统、后勤核算系统、收费系统设置管理;财务账页打印、装订、归档;财务专网网络与硬件维护;118图库彩图管家婆网站建设与维护。


  



会计核算中心

主任:张剑飞
业务分工:负责会计核算制度研究和制度建设、会计核算管理、核算人员业务培训等。
副主任:吴淑艳
业务分工:协助科长工作、会计核算管理、会计凭证复核、会计基础工作规范化建设等。
副主任:周映红
业务分工:协助科长工作、会计核算管理、会计凭证复核、会计基础工作规范化建设等。
副主任:佟惠颖
业务分工:协助科长工作、货币资金管理;出纳相关岗位工作流程、制度建设等。

工作人员:刘慧、孔杰、王思、许芳菲、由杰、张兰、马宁、陈夏、梁贤庭、孙岩、有为

办公电话:83689552、83686851、83689272、83689572、83688333(出纳)
办公地点:主楼405室

会计核算中心工作职责:

负责除其他科室核算业务以外的各类资金核算业务及出纳业务;制定相关财务报销业务规范及报销流程;购汇人民币业务核算,编制非贸易非经营性购汇人民币限额预算和决算报表;基本建设财务核算;现金收付、银行业务收付、网银支付、无现金业务支付及转账业务;银行对账及未达账清理,进款和汇出款查询;各种银行票据资料交换;公务卡消费业务查询、验证及还款;解释解答相关的政策、法规、制度。

  



科研经费服务中心

主任:李煜
业务分工:科研经费政策研究和制度建设、科研会计凭证复核。
工作人员:王英奇、张卓、王晓迪、刘晓琳

办公电话:83687502、83689565

办公地点:主楼403室

科研经费服务中心工作职责:

负责落实国家科研经费管理政策,编写及修订学校各类科研经费管理相关制度;完善科研经费项目管理体系;完善与维护科研管理信息平台;编制军工项目保密季报表;提供科研经费管理咨询、培训、经费使用筹划服务;组织重大科研项目预算与预算调整的论证;审核科研项目预算及调整方案;编制项目中期财务报告,决算报告和财务验收报告;分配科研项目经费;开具科研收入的发票(收据);清理、催收科研预借发票欠款;科研收入核算;编制科研经费内部报告或报表;参与科研经费检查、审计及科研项目结题财务验收。

  



财务管理科

科长:杨柳
业务分工:收入及分配政策研究和制度建设;收费价格申报、备案、公示;收入确认;科内会计凭证复核。

副科长:徐琳琳
业务分工:协助科长工作,负责学宿费收入管理系统管理、维护和学宿费催缴、助学贷款管理、银行扣款;清理历年陈欠学宿费。

工作人员:高子懿、胡珂欣、张丽、王建全、刘妍、孙萍
办公电话:83687503、83671507 
办公地点:主楼409(A)室

财务管理科工作职责:

教育事业收入管理,包括各类收费管理及经济分配政策的制度建设;收费价格申报、备案、公示;收入确认;收入分配;各类收入及分配审核制单;财务票据管理;“一卡通”系统设置,管理“一卡通”资金入账及结算管理和对账;涉税事务管理和税务报表编制;暂付款管理及涉及到的相关协调事项;各类非科研经费收入发票及收据的开具和管理。

  



人员经费管理科

科长:白佳卉
业务分工:人员经费政策研究和制度建设;人员经费会计凭证复核;组织清理历年会计档案,及时销毁过期档案。

工作人员:柳绿、孟乐之、韩冬梅、胡娟、梁淑艳、尹琦、刘艳秋
办公电话:83687506、83689779、83684399(档案室108)、83684099(档案室408)
办公地点:主楼409(B)室

人员经费管理科工作职责:

负责教职工各类酬金发放及制单业务;学生各类助学金发放及制单业务;教职工及学生所有个人支付项目管理;教职工公务卡申报及发放管理;产业人员等工资回收及财教;公积金及住房基金管理;张学良基金会会计核算和财务管理及捐赠收入和财政配比等业务事项管理;财务会计档案收集、装订、归档、保管、查询及销毁。

  



经费监管中心

主任:陈静
业务分工:负责学校内部控制制度建设和检查,学校委派会计管理,各类资金监管,各类收费执行情况检查,处内行政和文秘工作。

工作人员:郑文杰、高瑞
办公电话:83673688、83674278

办公地点:主楼401室

经费监管中心工作职责:

    负责学校内部控制制度建设和检查,参与各类财务检查和接待,参与学校各类招标采购,各类资金支出监管,各类收费检查,118图库彩图管家婆各科室业务稽核,委派会计管理,对各学院财经业务指导和答疑,银行账户开户、销户、申报和年审等,所有银行账户对账单审核,处内行政和文秘工作,学校及处内固定资产管理,处内办公用品购置及管理、处内临时发生的业务事项。

  



后勤资金管理科

科长:张磊
业务分工:主持科内全面工作,负责制定后勤服务中心本级及后勤中心经济实体的财务管理规章制度,内部报告制度;编制财务收支报表及内部财务报告;负责科内各项业务的稽核工作;负责后勤本级的预算管理和财务管理工作;负责后勤本级、独立企业法人实体的财务管理与会计核算工作及会计凭证的复核工作。
副科长:
业务分工:协助科长开展工作,负责食堂(含浑南食堂、沈河校区食堂会计核算业务)、幼儿园财务管理和成本核算及经济效益分析;负责审核食堂、幼儿园各类报销业务;负责编制反映食堂、幼儿园经营情况的各类报表;负责后勤中心各类财务档案的管理

工作人员:陈瑜、张艺潆、王杨、侯佳君、刘向会、梁醒诗、宋沛

办公电话:83690512、83690513、83690511、83687589、83687548

办公地点:后勤服务中心

后勤资金管理科工作职责:

负责制定后勤服务中心本级及后勤中心经济实体的财务管理规章制度;后勤中心本级财务收支核算和财务管理工作,编制财务收支报表及内部财务报告;后勤中心各会计主体的成本核算及经济效益分析(含浑南食堂、沈河校区食堂会计核算业务);后勤中心管理的经营实体及独立法人企业的会计核算工作,涉税事务管理及税务报表编制、申报、工商税务年检;后勤中心所属各银行账户现金及银行结算业务管理;后勤中心各类财务票据的购买、使用、保管及归档管理;后勤中心各类财务档案管理。

  



浑南校区财务综合办公室

主任:马春艳
业务分工:按照学校财经制度规定,负责浑南校区各学院及部门各类经费的会计核算管理、会计凭证复核及各项管理协调工作。

副主任:沈健
业务分工:协助科长工作,负责浑南校区投递式报销单接单工作、“一卡通”商户结算工作及出纳管理。

工作人员:马瑞、田雪岑、王雅、刘佳、吴悦萌

办公电话:83656062(会计)、83656063(出纳)

办公地点:浑南校区生命科学大楼B205

财务办工作职责:

    负责浑南校区各学院及部门各类经费的会计核算业务及其它管理业务,核算业务实行条条管理,管理业务实行块块管理,条块结合。具体包括:浑南校区各学院及部门各类经费的日常报销业务、劳务酬金核算、学宿费管理、“一卡通”商户结算、日常各类收费业务、现金及银行出纳业务等;会计核算相关业务宣传材料编制等。


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